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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 5.436.854.150
Nro. de Orden de Pago
1816
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.170.349.445
IVA
₲ 494.259.468
Retención DNCP
₲ 19.374.971
Retención IVA
₲ 148.277.840
Retención Renta
₲ 98.851.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Parasur
RUC
80076769-1
Número de Contrato
529
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68912
Monto Contrato
₲ 13.287.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.300.991.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.845.073.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245601
Nombre de la Licitación
LPN Nº 113-12 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SERVIDORES PARA EL DATA CENTER DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips