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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 6.568.290
Nro. de Orden de Pago
7501
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.246.325
IVA
₲ 597.117
Retención DNCP
₲ 23.407
Retención IVA
₲ 179.135
Retención Renta
₲ 119.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-79961
Monto Contrato
₲ 283.674.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.034.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.216.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245305
Nombre de la Licitación
LPN N° 102 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 25/11 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips