- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003209
Monto de la Factura
₲ 61.012.038
Nro. de Orden de Pago
8449
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.021.338
IVA
₲ 5.546.549
Retención DNCP
₲ 217.425
Retención IVA
₲ 1.663.965
Retención Renta
₲ 1.109.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
076/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76467
Monto Contrato
₲ 324.116.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.795.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.187.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238158
Nombre de la Licitación
LPN Nº 116/12 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips