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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 67.579.520
Nro. de Orden de Pago
9212
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.266.894
IVA
₲ 6.143.593
Retención DNCP
₲ 240.829
Retención IVA
₲ 1.843.078
Retención Renta
₲ 1.228.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
076/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76467
Monto Contrato
₲ 324.116.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.795.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.187.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238158
Nombre de la Licitación
LPN Nº 116/12 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips