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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00048
Monto de la Factura
₲ 3.744.500
Nro. de Orden de Pago
8201
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.560.951
IVA
₲ 340.409
Retención DNCP
₲ 13.344
Retención IVA
₲ 102.123
Retención Renta
₲ 68.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-79968
Monto Contrato
₲ 362.432.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.959.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.271.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245305
Nombre de la Licitación
LPN N° 102 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 25/11 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips