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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000633
Monto de la Factura
₲ 272.400
Nro. de Orden de Pago
5903
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.047
IVA
₲ 24.764
Retención DNCP
₲ 971
Retención IVA
₲ 7.429
Retención Renta
₲ 4.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-79968
Monto Contrato
₲ 362.432.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.959.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.271.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245305
Nombre de la Licitación
LPN N° 102 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 25/11 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips