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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000153
Monto de la Factura
₲ 76.272.000
Nro. de Orden de Pago
4048
Fecha de Orden de Pago
02-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.919.411
IVA
₲ 3.632.000
Retención DNCP
₲ 284.749
Retención IVA
₲ 1.089.600
Retención Renta
₲ 1.452.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.525.440
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
257/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-82749
Monto Contrato
₲ 1.491.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.491.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.304.626.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips