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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 73.188.000
Nro. de Orden de Pago
6747
Fecha de Orden de Pago
25-07-2014
Fecha Emisión Cheque
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.600.457
IVA
₲ 6.653.455
Retención DNCP
₲ 260.815
Retención IVA
₲ 1.996.037
Retención Renta
₲ 1.330.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
072/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76468
Monto Contrato
₲ 1.006.158.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.849.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.181.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238158
Nombre de la Licitación
LPN Nº 116/12 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips