- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 16.838.325
Nro. de Orden de Pago
9114
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.012.941
IVA
₲ 1.530.757
Retención DNCP
₲ 60.006
Retención IVA
₲ 459.227
Retención Renta
₲ 306.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
072/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76468
Monto Contrato
₲ 1.006.158.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.849.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.181.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238158
Nombre de la Licitación
LPN Nº 116/12 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips