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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 15.794.325
Nro. de Orden de Pago
9114
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.020.116
IVA
₲ 1.435.848
Retención DNCP
₲ 56.285
Retención IVA
₲ 430.754
Retención Renta
₲ 287.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
072/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76468
Monto Contrato
₲ 1.006.158.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.849.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.181.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238158
Nombre de la Licitación
LPN Nº 116/12 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips