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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002882
Monto de la Factura
₲ 46.718.100
Nro. de Orden de Pago
4282
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.428.064
IVA
₲ 4.247.100
Retención DNCP
₲ 166.486
Retención IVA
₲ 1.274.130
Retención Renta
₲ 849.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
458/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70006
Monto Contrato
₲ 1.421.268.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.036.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.193.517.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips