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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0105527
Nro. de Timbrado
10931714
Monto de la Factura
₲ 6.791.790
Nro. de Orden de Pago
2285
Fecha de Orden de Pago
07-04-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.540.041
IVA
₲ 323.419
Retención DNCP
₲ 25.356
Retención IVA
₲ 97.026
Retención Renta
₲ 129.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
053/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80203
Monto Contrato
₲ 10.698.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.044.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.333.992.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips