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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0111736
Nro. de Timbrado
10931714
Monto de la Factura
₲ 15.931.440
Nro. de Orden de Pago
3962
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
16-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.340.915
IVA
₲ 758.640
Retención DNCP
₲ 59.477
Retención IVA
₲ 227.592
Retención Renta
₲ 303.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
053/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80203
Monto Contrato
₲ 10.698.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.044.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.333.992.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips