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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Monto de la Factura
₲ 6.439.770
Nro. de Orden de Pago
571
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.179.871
IVA
₲ 383.435
Retención DNCP
₲ 23.741
Retención IVA
₲ 115.031
Retención Renta
₲ 121.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84425
Monto Contrato
₲ 559.694.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.970.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.801.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips