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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 5.151.850
Nro. de Orden de Pago
9102
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.944.876
IVA
₲ 303.326
Retención DNCP
₲ 19.006
Retención IVA
₲ 90.998
Retención Renta
₲ 96.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84425
Monto Contrato
₲ 559.694.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.970.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.801.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips