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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 9.519.522
Nro. de Orden de Pago
4484
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.052.893
IVA
₲ 865.411
Retención DNCP
₲ 33.924
Retención IVA
₲ 259.623
Retención Renta
₲ 173.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
336/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84420
Monto Contrato
₲ 211.631.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.217.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.514.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips