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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000198
Monto de la Factura
₲ 5.274.475
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.066.509
IVA
₲ 296.294
Retención DNCP
₲ 19.514
Retención IVA
₲ 88.888
Retención Renta
₲ 99.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
336/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84420
Monto Contrato
₲ 211.631.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.217.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.514.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips