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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000093
Monto de la Factura
₲ 8.597.480
Nro. de Orden de Pago
7112
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.723.128
IVA
₲ 536.654
Retención DNCP
₲ 31.598
Retención IVA
₲ 160.996
Retención Renta
₲ 161.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 520.541
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
336/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84420
Monto Contrato
₲ 211.631.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.217.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.514.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips