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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 50.218.216
Nro. de Orden de Pago
5225
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.756.611
IVA
₲ 4.565.292
Retención DNCP
₲ 178.959
Retención IVA
₲ 1.369.588
Retención Renta
₲ 913.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Poti
RUC
80077412-4
Número de Contrato
38/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70790
Monto Contrato
₲ 51.514.000.519
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.301.304.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.748.591.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips