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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000537
Monto de la Factura
₲ 24.853.526
Nro. de Orden de Pago
989
Fecha de Orden de Pago
29-01-2015
Fecha Emisión Cheque
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.635.252
IVA
₲ 2.259.411
Retención DNCP
₲ 88.569
Retención IVA
₲ 677.823
Retención Renta
₲ 451.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Poti
RUC
80077412-4
Número de Contrato
38/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70790
Monto Contrato
₲ 51.514.000.519
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.301.304.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.748.591.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips