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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004529
Monto de la Factura
₲ 3.526.000
Nro. de Orden de Pago
6292
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.353.162
IVA
₲ 320.545
Retención DNCP
₲ 12.565
Retención IVA
₲ 96.164
Retención Renta
₲ 64.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
243/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-78499
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.243.914.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.183.097.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250578
Nombre de la Licitación
LPN 18-13 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips