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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 2.181.920
Nro. de Orden de Pago
8532
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.079.451
IVA
₲ 182.113
Retención DNCP
₲ 7.839
Retención IVA
₲ 54.634
Retención Renta
₲ 39.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
337/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84423
Monto Contrato
₲ 249.676.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.636.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.559.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips