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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000738
Monto de la Factura
₲ 290.000.000
Nro. de Orden de Pago
2018
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.250.666
IVA
₲ 13.809.524
Retención DNCP
₲ 1.082.667
Retención IVA
₲ 4.142.857
Retención Renta
₲ 5.523.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
54/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-73881
Monto Contrato
₲ 1.827.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.827.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.752.319.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips