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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
7216
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.369.866
IVA
₲ 809.524
Retención DNCP
₲ 63.467
Retención IVA
₲ 242.857
Retención Renta
₲ 323.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
062/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80199
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.572.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips