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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002771
Monto de la Factura
₲ 46.044.889
Nro. de Orden de Pago
9204
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.787.852
IVA
₲ 4.185.899
Retención DNCP
₲ 164.087
Retención IVA
₲ 1.255.770
Retención Renta
₲ 837.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
075/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76469
Monto Contrato
₲ 622.579.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.889.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.121.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238158
Nombre de la Licitación
LPN Nº 116/12 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips