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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000282
Monto de la Factura
₲ 31.974.003
Nro. de Orden de Pago
2021
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.406.695
IVA
₲ 2.906.728
Retención DNCP
₲ 113.944
Retención IVA
₲ 872.018
Retención Renta
₲ 581.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
075/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76469
Monto Contrato
₲ 622.579.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.889.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.121.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238158
Nombre de la Licitación
LPN Nº 116/12 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips