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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005811
Monto de la Factura
₲ 459.000.000
Nro. de Orden de Pago
8722
Fecha de Orden de Pago
01-10-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.500.654
IVA
₲ 41.727.273
Retención DNCP
₲ 1.635.709
Retención IVA
₲ 12.518.182
Retención Renta
₲ 8.345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
344/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80321
Monto Contrato
₲ 1.822.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.822.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.733.225.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips