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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004981
Monto de la Factura
₲ 369.900.000
Nro. de Orden de Pago
7569
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.768.174
IVA
₲ 33.627.273
Retención DNCP
₲ 1.318.189
Retención IVA
₲ 10.088.182
Retención Renta
₲ 6.725.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
344/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80321
Monto Contrato
₲ 1.822.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.822.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.733.225.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips