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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007087
Monto de la Factura
₲ 3.948.000
Nro. de Orden de Pago
5268
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.754.476
IVA
₲ 358.909
Retención DNCP
₲ 14.069
Retención IVA
₲ 107.673
Retención Renta
₲ 71.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
449/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70481
Monto Contrato
₲ 35.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.443.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips