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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001479
Monto de la Factura
₲ 12.782.000
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.308.214
IVA
₲ 608.667
Retención DNCP
₲ 47.719
Retención IVA
₲ 182.600
Retención Renta
₲ 243.467
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
308/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84377
Monto Contrato
₲ 1.822.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.701.315.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.637.913.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips