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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 207.634.938
Nro. de Orden de Pago
9081
Fecha de Orden de Pago
10-10-2014
Fecha Emisión Cheque
10-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.457.051
IVA
₲ 18.875.903
Retención DNCP
₲ 739.935
Retención IVA
₲ 5.662.771
Retención Renta
₲ 3.775.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
073/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76473
Monto Contrato
₲ 531.359.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.300.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.354.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238158
Nombre de la Licitación
LPN Nº 116/12 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips