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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012499
Monto de la Factura
₲ 108.630.579
Nro. de Orden de Pago
9026
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.305.706
IVA
₲ 9.875.507
Retención DNCP
₲ 387.120
Retención IVA
₲ 2.962.652
Retención Renta
₲ 1.975.101
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
073/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76473
Monto Contrato
₲ 531.359.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.300.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.354.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238158
Nombre de la Licitación
LPN Nº 116/12 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips