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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 27.157.645
Nro. de Orden de Pago
1793
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.826.427
IVA
₲ 2.468.877
Retención DNCP
₲ 96.780
Retención IVA
₲ 740.663
Retención Renta
₲ 493.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
073/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76473
Monto Contrato
₲ 531.359.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.300.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.354.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238158
Nombre de la Licitación
LPN Nº 116/12 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips