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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001837
Monto de la Factura
₲ 2.034.450
Nro. de Orden de Pago
7370
Fecha de Orden de Pago
11-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.934.725
IVA
₲ 184.950
Retención DNCP
₲ 7.250
Retención IVA
₲ 55.485
Retención Renta
₲ 36.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
506-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68902
Monto Contrato
₲ 4.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.548.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.418.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238903
Nombre de la Licitación
LPN 84-12 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips