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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032176
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. de Orden de Pago
5965
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.196.768
IVA
₲ 210.000
Retención DNCP
₲ 8.232
Retención IVA
₲ 63.000
Retención Renta
₲ 42.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
028/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69369
Monto Contrato
₲ 4.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.393.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238862
Nombre de la Licitación
LPN 82-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips