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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0007674
Monto de la Factura
₲ 20.339.800
Nro. de Orden de Pago
8110
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.342.779
IVA
₲ 1.849.073
Retención DNCP
₲ 72.484
Retención IVA
₲ 554.722
Retención Renta
₲ 369.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
340/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80374
Monto Contrato
₲ 40.679.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.824.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.656.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246173
Nombre de la Licitación
LPN Nº 123/12 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips