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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005280
Monto de la Factura
₲ 120.453.300
Nro. de Orden de Pago
4981
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.548.898
IVA
₲ 10.950.300
Retención DNCP
₲ 429.252
Retención IVA
₲ 3.285.090
Retención Renta
₲ 2.190.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
08-2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80104
Monto Contrato
₲ 888.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 888.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.500.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips