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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 26.535.600
Nro. de Orden de Pago
9564
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.898.454
IVA
₲ 1.263.600
Retención DNCP
₲ 99.066
Retención IVA
₲ 379.080
Retención Renta
₲ 505.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.653.560
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
050/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80198
Monto Contrato
₲ 696.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.442.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.713.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips