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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003316
Nro. de Timbrado
11327790
Monto de la Factura
₲ 6.199.200
Nro. de Orden de Pago
6885
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.969.416
IVA
₲ 295.200
Retención DNCP
₲ 23.144
Retención IVA
₲ 88.560
Retención Renta
₲ 118.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
050/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80198
Monto Contrato
₲ 696.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.442.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.713.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips