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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001478
Monto de la Factura
₲ 4.460.000
Nro. de Orden de Pago
60690
Fecha de Orden de Pago
23-11-2020
Fecha Emisión Cheque
23-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.996
IVA
₲ 405.455
Retención DNCP
₲ 15.732
Retención IVA
₲ 121.636
Retención Renta
₲ 121.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-189623
Monto Contrato
₲ 1.114.463.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.112.705.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.048.087.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap