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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001528
Monto de la Factura
₲ 9.030.000
Nro. de Orden de Pago
61309
Fecha de Orden de Pago
03-03-2021
Fecha Emisión Cheque
03-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.505.603
IVA
₲ 820.909
Retención DNCP
₲ 31.851
Retención IVA
₲ 246.273
Retención Renta
₲ 246.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-189623
Monto Contrato
₲ 1.114.463.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.112.705.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.048.087.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap