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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 48.197.000
Nro. de Orden de Pago
61637
Fecha de Orden de Pago
23-04-2021
Fecha Emisión Cheque
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.398.069
IVA
₲ 4.381.545
Retención DNCP
₲ 170.004
Retención IVA
₲ 1.314.464
Retención Renta
₲ 1.314.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
70/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-195835
Monto Contrato
₲ 2.000.492.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.971.971.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.857.453.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375498
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS DE PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap