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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 751.709.219
Nro. de Orden de Pago
64644
Fecha de Orden de Pago
22-07-2022
Fecha Emisión Cheque
22-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 708.055.414
IVA
₲ 68.337.202
Retención DNCP
₲ 2.651.483
Retención IVA
₲ 20.501.161
Retención Renta
₲ 20.501.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PC
RUC
80112949-4
Número de Contrato
43/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-20-191643
Monto Contrato
₲ 10.197.508.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.763.577.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.157.315.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap