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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 18.200.700
Nro. de Orden de Pago
7565
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.308.534
IVA
₲ 1.654.609
Retención DNCP
₲ 64.861
Retención IVA
₲ 496.383
Retención Renta
₲ 330.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-66458
Monto Contrato
₲ 361.946.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.135.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.315.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236101
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia