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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001712
Monto de la Factura
₲ 90.475.883
Nro. de Orden de Pago
7360
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.040.920
IVA
₲ 8.225.081
Retención DNCP
₲ 322.423
Retención IVA
₲ 2.467.524
Retención Renta
₲ 1.645.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-53074
Monto Contrato
₲ 2.037.207.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.484.949.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.435.617.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228248
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO Y JUZGADO DE LAMBARE Y LUQUE - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia