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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002325
Nro. de Timbrado
17018510
Monto de la Factura
₲ 94.020.833
Nro. de Orden de Pago
672
Fecha de Orden de Pago
19-09-2024
Fecha Emisión Cheque
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.627.418
IVA
₲ 8.547.348
Retención DNCP
₲ 328.218
Retención IVA
₲ 2.564.204
Retención Renta
₲ 3.418.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-222468
Monto Contrato
₲ 2.256.499.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.249.309.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.106.938.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414842
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas