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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004310
Monto de la Factura
₲ 439.973.855
Nro. de Orden de Pago
5679285
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.449.680
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.724.698
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.799.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-66167
Monto Contrato
₲ 8.979.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.360.996.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.232.761.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235890
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR (GASOIL - NAFTA)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco