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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 695.731.267
Nro. de Orden de Pago
9161865
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 661.627.786
IVA
₲ 63.248.297
Retención DNCP
₲ 2.479.333
Retención IVA
₲ 18.974.489
Retención Renta
₲ 12.649.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERICSSON DEL PARAGUAY SA
RUC
80017882-3
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-62142
Monto Contrato
₲ 695.731.267
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.731.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.627.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236141
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE EXPANSION DE PCU EN BSC/TRC Y DE CASILLAS DE CORREOS DE VOZ - COPACEL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco