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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 2.179.072.000
Nro. de Orden de Pago
2214159
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.149.306.172
IVA
₲ 198.097.455
Retención DNCP
₲ 7.765.420
Retención IVA
₲ 59.429.237
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A
RUC
80050363-5
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-67050
Monto Contrato
₲ 13.574.758.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.553.900.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.928.110.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS TERMINALES DE VARIAS TECNOLOGIAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco