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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012509
Monto de la Factura
₲ 186.391.000
Nro. de Orden de Pago
5679221
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.254.452
IVA
₲ 16.944.636
Retención DNCP
₲ 664.230
Retención IVA
₲ 5.083.391
Retención Renta
₲ 3.388.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-65541
Monto Contrato
₲ 186.391.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.391.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.254.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS TERMINALES DE VARIAS TECNOLOGIAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco